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2017年医院省级预算公示
发布时间:2017-03-23 10:13 阅读:

江苏大学附属医院2017年度省级部门预算

 

第一部分 部门概况

 

 江苏大学附属医院,又名镇江市江滨医院,创建于1936年,位于镇江市解放路438号,隶属于江苏大学,法人代表:陈德玉。是省教育厅下属江苏大学二级预算部门。现已成为一所学科齐全、设备先进、技术力量雄厚、诊疗环境一流,集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的现代化医院,是1995年卫生部首批命名的三级甲等医院、江苏省卫计委直管医院、国际紧急救援医院、国家常见肿瘤规范化治疗试点医院、国家临床药物试验机构、国家卫计委脑卒中筛查与防治基地、国家卫计委冠脉诊疗培训基地、国家认证的胸痛中心。目前医院占地面积132亩,建筑面积16万平方米,在职职工2000多人,开放床位1500张,设有39个临床科室、16个医技科室。
    医院专科实力雄厚。拥有心血管内科、肿瘤科、烧伤整形科、皮肤科、消化科、普外科、医学影像科、医学检验科、中医科、儿科、内分泌代谢科、呼吸内科、神经内科、血液内科等一批国家与省级临床重点专科,拥有急诊科、麻醉科、骨科、核医学科、泌尿外科、临床护理等市级临床重点专科,建有血栓治疗中心、再生医学中心、胸痛中心、中美粒细胞生物治疗研究与转化等。重点专科层次与数量位居全市之首。

根据我院2017年事业发展计划和目标,按照卫生局规定的各项考核指标,充分考虑医保政策及医疗服务价格改革因素,以及多项支出按定额指标编制的要求,坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则,坚持勤俭办院、节能降耗的管理理念,重视人才队伍培养及专学科建设,鼓励开展具有国内外先进水平的新技术、新项目,在保证医院基本支出的基础上,合理添置、更新医院常用设备,满足医、教、研、防的需要,编制的本年度财务收支预算。

医院本年预算收入103,025.59万元,其中:财政基本补助2,525.59万,事业收100,500万元。本年预算支出103,025.59万元,其中:基本支出90,765.59万元,项目支出12,260万元。

 

第二部分    2017年度部门预算表

见附表1-12




第三部分     2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

2017年度收入预算总计103,025.59万元,与上年相比增加2,499.71万元,增长2.49%,主要原因是公共财政拨款补助减少0.29万元,事业收入增加2500万元。2017年度支出预算总计103,025.59万元,与上年相比增加2,499.71万元,增长2.49%,主要原因是基本支出减少260.29万元,项目支出增加2,760万元。其中:

(一)收入预算总计103,025.59万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计2,525.59万元。

1一般公共预算收入预算2,525.59万元,与上年相比减少0.29万元,减少0.01%。主要原因是人员经费补助减少0.29万元。

(2)政府性基金收入预算0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3.其他资金收入预算总计100,500万元。与上年相比增加2,500万元,增长2.55%。主要原因是医院事业收入预算增加2500万元。

4上年结转资金预算数为0万元。。

(二)支出预算总计103,025.59万元。包括:

1.教育支出88,925.62万元。

2.医疗卫生与计划生育支出12,260万元。

3.结转下年资金预算数为0万元,

此外,基本支出预算数为90,765.59万元。与上年相比减少260.29万元,减少0.29%。主要原因是商品服务支出减少。

项目支出预算数为12,260万元。与上年相比增加2,760万元,增长29.05%。主要原因是房屋修缮支出增加预算。

单位预留机动经费预算数为0万元。。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计100,525.88万元,其中:

一般公共预算收入2525.88万元,占2.51%;

其他资金98,000万元,占97.49%;

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计103,025.59万元,其中:

基本支出90,765.59万元,占88.10%;

项目支出12,260万元,占11.90%;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

2017年度财政拨款收、支总预算2525.59万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少0.29万元,减少0.01 %。主要原因是人员经费补助减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

2017年财政拨款预算支出2,525.59万元,占本年支出合计的2.45%。与上年相比,财政拨款支出减少0.29万元,减少0.01%。主要原因是人员经费补助减少。

其中:

(一)教育支出(类)

1.基本支出2525.59万元,与上年相比减少0.29万元,减少0.01%。主要原因是人员经费补助减少。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

2017年度财政拨款基本支出预算2,525.59万元,其中:

(一)人员经费2,525.59万元。主要包括:工资福利支出460.87万元,离休费124.46万元,退休费1,933.61万元,医药费6.65万元。

(二)公用经费0万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出预算2,525.59万元,与上年相比减少0.29万元,减少0.01%。主要原因是人员经费补助减少。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算     万元,其中:

(一)人员经费2,525.59万元。主要包括:工资福利支出460.87万元,离休费124.46万元,退休费1,933.61万元,医药费6.65万元

(二)公用经费0万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相同。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出0万元,与上年相同。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用


附件:

表一、收支预算总表

附件:

表二、收入预算总表

附件:

表三、支出预算总表

附件:

表四、财政拨款收支预算总表

附件:

表五、财政拨款支出预算表

附件:

表六、财政拨款基本支出预算表

附件:

表七、一般公共预算支出预算表

附件:

表八、一般公共预算基本支出预算表

附件:

表九、三公支出预算表

附件:

表十、财政拨款政府性基金支出预算表

附件:

表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

附件:

表十二、政府采购预算表


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